İKKG İyileştirme Faaliyetleri

İdari süreçlerinde iş akışı ve iş tanımı gibi uygulamaların güncellenmesinin hızlandırılması (KGBR_2017).

LYK-S 2024/24: İş akış şemalarının güncelliğinin kontrol edilerek birim internet sayfalarında yayımlanması (LYK 2021/38).

Yıl Boyu

İş Akış Şemaları 2023 yılında TS-EN ISO 9001 çalışmaları kapsamında güncellenmiş olup Koordinasyon Grubu tarafından birimlere resmi yazı ile internet sayfalarında yayınlanması talep edilmiştir. Birimlerden de yayınlandığına dair cevap yazıları gelmiştir.

Stratejik Amaç 5: Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsal dönüşümü güçlendirmek.

Organizasyonel yapısına ilişkin gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda tespit edilen ihtiyaç alanları ve iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinin paydaşlarla birlikte değerlendirilmesi (GUİR_2020)

LYK-S 2024/29: Kurul ve Komisyonların birim yapılanmalarının isimlerinde standart sağlanması (LYK 2022/64).

Yıl Boyu

Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 09.08.2024 tarih ve 22 sayılı toplantısında Kurul ve Komisyonlar Şeması (İç Kontrol Süreci)", ve "Gazi Üniversitesi Kurul ve Komisyonlar Organizasyon Şeması (İç Kontrol Süreci) kabul edilerek  standardı sağlanmıştır.

SEP 2024-2028 (Hedef 5.5.). Üniversitemiz bünyesinde kurumsallaşmaya yönelik iç kontrol, risk ve stratejik planlamaya ilişkin uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.

LYK-S 2024/130: İç kontrol eylem planında öngörülen eylemlerin gerçekleşme oranının yükseltilmesi amacıyla İç Kontrol Koordinasyon Grubu tarafından eylem planı gerçekleşme sonuçları tablosunun oluşturularak takibinin sürdürülmesi

Yıl Boyu

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı gerçekleşme sonuçları altı aylık dönemler itibarıyla takip edilmekte olup 2024 yıl sonu verilerinin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.