İKİYK İyileştirmeler

Dayanak Faaliyet Dönemi Açıklama

Stratejik Amaç 5: Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsal dönüşümü güçlendirmek.

Planlama-Uygulama-Kontrol-Önlem alma (PUKÖ) döngüsüne ilişkin olarak, yönetsel süreçlerde belirli bir sistematik oluşturulmakla birlikte; saha ziyaretinde sunulan belgeler ve yapılan görüşmeler sonucunda, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı süreçlerinde, çevrimlerin henüz tamamlanmadığı gözlenmiştir. Özellikle, döngünün son iki aşamasının gerçekleştirilmesine ilişkin adımların eksik olduğu fark edilmektedir. (KGBR_2017)

KAR 2022

LYK-S 2024/27: Kurum Koordinatörlüklerinin faaliyetlerini sistematik olarak yürütmesi amacıyla yönerge ve çalışma usul ve esaslarının belirlenerek duyurulması (LYK 2022/38).

Yıl Boyu

Üniversitemiz birimlerinin idari yapılanmalarına ilişkin yönerge, çalışma usul ve esasları Kurulumuz tarafından değerlendirilmektedir.

Stratejik Hedef 5.5: Üniversitemiz bünyesinde kurumsallaşmaya yönelik iç kontrol, risk ve stratejik planlamaya ilişkin uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.

Planlama-Uygulama-Kontrol-Önlem alma (PUKÖ) döngüsüne ilişkin olarak, yönetsel süreçlerde belirli bir sistematik oluşturulmakla birlikte; saha ziyaretinde sunulan belgeler ve yapılan görüşmeler sonucunda, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı süreçlerinde, çevrimlerin henüz tamamlanmadığı gözlenmiştir. Özellikle, döngünün son iki aşamasının gerçekleştirilmesine ilişkin adımların eksik olduğu fark edilmektedir. (KGBR_2017)

İPMA 2023:Ankete katılan İdari Personelin 48.19'u " Üniversitem iyi yönetilmektedir. " önermesine olumlu cevap vermiştir. Bu konuda, 2023 yılında 2021 yılına nazaran % 11.73 oranında artış, 2022 yılına nazaran ise, % -12.38 oranında azalış görülmüştür.

LYK 2024/118: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının uygulama sonuçlarının Üst Yönetim tarafından takip edilmesi ve aksayan yönlerin düzeltilmesi. (LYK 2021/34 ).

Yıl Boyu

2023 Yılı Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporu 2024 yılında hazırlanarak Rektörlük Makam onayını müteakip ilgili kurumlara gönderilmiştir. 2023 yılı eylem gerçekleşmelerine göre 2024  Yılı Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır.

Stratejik Hedef 5.5: Üniversitemiz bünyesinde kurumsallaşmaya yönelik iç kontrol, risk ve stratejik planlamaya ilişkin uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.

Planlama-Uygulama-Kontrol-Önlem alma (PUKÖ) döngüsüne ilişkin olarak, yönetsel süreçlerde belirli bir sistematik oluşturulmakla birlikte; saha ziyaretinde sunulan belgeler ve yapılan görüşmeler sonucunda, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı süreçlerinde, çevrimlerin henüz tamamlanmadığı gözlenmiştir. Özellikle, döngünün son iki aşamasının gerçekleştirilmesine ilişkin adımların eksik olduğu fark edilmektedir. (KGBR_2017)

LYK 2024/124: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporu çalışmalarının sürdürülmesi (LYK 2022/36).

Aralık 2024
2023 Yılı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporu hazırlanarak Rektörlük Makam Oluruna sunulmuş ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.
Süreç her yıl aynı şekilde devam etmektedir.

Stratejik Hedef 5.5: Üniversitemiz bünyesinde kurumsallaşmaya yönelik iç kontrol, risk ve stratejik planlamaya ilişkin uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.

İdari iç kontrol standartlarının ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gereklilikleri ile bütünleştirilmesi.(KGBR_2017)

LYK-S 2024/126: Yürütülen TS EN KYS Belgesi çalışmalarının iç kontrol çalışmaları ile entegre edilmesi. (LYK 2022/41).

 Yıl Boyu TSE çalışmaları kapsamında KYS Çalışma Ekiplerince hazırlanan prosesler İç Kontrol Koordinasyon Grubu tarafından gözden geçirilerek İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunca onaylanmıştır.
background image